Master en Tributación y Asesoría Fiscal
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- Conocer el funcionamiento del sistema tributario español.- Aprender a liquidar y gestionar los impuestos más relevantes: IVA, Impuesto sobre sociedades, IRPF y tributos cedidos (impuesto sobre sucesiones y donaciones, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, etc,).- Conocer el funcionamiento de la contabilidad en la empresa y su relación con la normativa fiscal.- Desarrollar una correcta planificación fiscal, tanto A quién va dirigido Este Máster se dirige a licenciados o graduados de las áreas de economía, empresa y derechos, además de dirigirse a profesionales relacionados con el mundo de la contabilidad, gestión empresarial y las finanzas corporativas que deseen especializarse y actualizar sus conocimientos en el área fiscal o tributaria. Temario completo de este curso Módulo 1. Procedimientos tributarios, infracciones y sanciones Unidad didáctica 1. Disposiciones comunes a los procedimientos tributarios Unidad didáctica 2. Procedimiento de gestión tributaria Unidad didáctica 3. Procedimiento de inspección Unidad didáctica 4. Procedimiento de recaudación Unidad didáctica 5. Procedimiento sancionador en materia tributaria Unidad didáctica 6. Los recursos en materia tributaria Módulo 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (irpf) Unidad didáctica 1. Cuestiones generales sobre el irpf Unidad didáctica 2. Rendimientos del trabajo en el irpf Unidad didáctica 3. Rendimientos del capital inmobiliario en el irpf Unidad didáctica 4. Rendimientos del capital mobiliario Unidad didáctica 5. Rendimientos de actividades económicas en el irpf. Cuestiones generales Unidad didáctica 6. Rendimientos de actividades económicas en el irpf. Método de estimación directa Unidad didáctica 7. Rendimientos de actividades económicas en estimación directa en el irpf (i). Actividades distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales Unidad didáctica 8. Rendimiento de actividades económicas en estimación directa en el irpf (ii). Actividades agrícolas, ganaderas y forestales Unidad didáctica 9. Regímenes especiales en el irpf: imputación y atribución de rentas Unidad didáctica 10. Ganancias y pérdidas patrimoniales Unidad didáctica 11. Integración y compensación de rentas en el irpf Unidad didáctica 12. Obtención de la base liquidable Unidad didáctica 13. Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares del contribuyente en el irpf: mínimo personal y familiar Unidad didáctica 14. Cálculo del impuesto: determinación de las cuotas íntegras en el irpf Unidad didáctica 15. Deducciones de la cuota Unidad didáctica 16. Cuota líquida, cuota resultante de la autoliquidación, cuota diferencial y resultado de la declaración en el irpf Módulo 3. Experto en contabilidad Unidad didáctica 1. Conceptos introductorios en contabilidad Unidad didáctica 2. La metodología en contabilidad Unidad didáctica 3. El ciclo contable Unidad didáctica 4. Legislación contable en españa Unidad didáctica 5. Principios y criterios de valoración contable Unidad didáctica 6. Registro y valoración de gastos e ingresos Unidad didáctica 7. Periodificación de ingresos y gastos Unidad didáctica 8. Valoración y registro del inmovilizado material Unidad didáctica 9. Valoración y registro del inmovilizado intangible Unidad didáctica 10. Valoración y registro de las existencias Unidad didáctica 11. Valoración y registro de operaciones de tráfico (activos financieros) Unidad didáctica 12. Valoración y registro de operaciones financieras (activos financieros) Unidad didáctica 13. Valoración y registro de pasivos financieros Unidad didáctica 14. Tratamiento del patrimonio neto Unidad didáctica 15. El impuesto sobre el valor añadido Unidad didáctica 16. El impuesto sobre sociedades Unidad didáctica 17. Las cuentas anuales Módulo 4. Impuesto sobre sociedades Unidad didáctica 1. Principales elementos del impuesto sobre sociedades Unidad didáctica 2. La base imponible en el impuesto sobre sociedades Unidad didáctica 3. Amortizaciones Unidad didáctica 4. Deterioros, provisiones y gastos no deducibles Unidad didáctica 5. Reglas de valoración Unidad didáctica 6. Exenciones y cuota integra Unidad didáctica 7. Deducciones y bonificaciones Unidad didáctica 8. Gestión y liquidación del impuesto sobre sociedades Unidad didáctica 9. Contabilización del impuesto de sociedades Unidad didáctica 10. Regímenes especiales en el impuesto sobre sociedades Módulo 5. Impuesto sobre el valor añadido (iva) Unidad didáctica 1. El sistema común del iva: naturaleza y funcionamiento Unidad didáctica 2. ámbito de aplicación del impuesto sobre el valor añadido Unidad didáctica 3. Hecho imponible del impuesto sobre el valor añadido Unidad didáctica 4. Exenciones del impuesto sobre el valor añadido Unidad didáctica 5. Lugar de realización del hecho imponible Unidad didáctica 6. Sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido Unidad didáctica 7. Devengo y exigibilidad del impuesto sobre el valor añadido Unidad didáctica 8. La base imponible en el impuesto sobre el valor añadido Unidad didáctica 9. Los tipos impositivos del impuesto sobre el valor añadido Unidad didáctica 10. Deducciones y devoluciones del impuesto sobre el valor añadido Unidad didáctica 11. Obligaciones formales del sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido Unidad didáctica 12. La gestión del impuesto sobre el valor añadido Unidad didáctica 13. Regímenes especiales del impuesto sobre el valor añadido Módulo 6. Tributos cedidos Unidad didáctica 1. Impuesto sobre sucesiones Unidad didáctica 2. Impuesto sobre donaciones Unidad didáctica 3. Cuestiones generales sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados Unidad didáctica 4. Transmisiones patrimoniales onerosas Unidad didáctica 5. Operaciones societarias Unidad didáctica 6. Actos jurídicos documentados Módulo 7. Derecho empresarial Unidad didáctica 1. Las sociedades mercantiles Unidad didáctica 2. Sociedades de responsabilidad limitada Unidad didáctica 3. Las sociedades anónimas Unidad didáctica 4. Sociedades especiales Unidad didáctica 5. Registro mercantil Unidad didáctica 6. Derecho concursal Módulo 8. Fiscalidad internacional Unidad didáctica 1. Derecho tributario internacional Unidad didáctica 2. Elementos fiscales en el comercio internacional Unidad didáctica 3. Impuesto sobre el valor añadido (iva) en el comercio exterior Unidad didáctica 4. Impuestos y regímenes fiscales especiales Unidad didáctica 5. Planificación fiscal internacional, lucha contra el fraude y paraísos fiscales Unidad didáctica 6. Medidas antiparaíso Unidad didáctica 7. Planificación internacional. Entidades básicas Unidad didáctica 8. Intercambio internacional de información fiscal Unidad didáctica 9. Medidas antiabuso Módulo 9. Proyecto fin de máster más
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